Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2025	Kolektívna zmluva		s DPH	01.01.2025	Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany	ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216	Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.	riaditeľ školy		18.02.2025
	Faktúra	7122293781	ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024	1 083,68	s DPH	08.01.2025	ZSE Energia a.s.				08.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	2500885	ZŠ - systémová podpora URBIS	87,26	s DPH	08.01.2025	MADE, Banská Bystrica				08.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	20250031	ŠJ - zber a preprava VŽP 12/2024	22,50	s DPH	08.01.2025	ALATERE s.r.o.				08.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	24104304	ŠJ- potraviny	174,92	s DPH	05.01.2025	Gevis s.r.o				08.01.2025	06.02.2025
	Faktúra	8362524643	ZŠ - tel. 12/2024	61,61	s DPH	08.01.2025	Slovak Telekom a.s., Bratislava				08.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	2501000090	ŠJ - aktualizácia+servis k programu ŠJ 14.12025-13.1.2026	68,88	s DPH	08.01.2025	SOFT-GL s.r.o.				08.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	15/2025	ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav	50,00	s DPH	09.01.2025	SN real s.r.o.				09.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	10250001	ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor	149,20	s DPH	09.01.2025	BIVA s.r.o.				09.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	20250054	ŠJ-potraviny	268,47	s DPH	14.01.2025	DUNA Fruit s.r.o.				14.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	1001237609	ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025	48,07	s DPH	15.01.2025	SLOVANET a.s.				15.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	670500412	ŠJ-potraviny	156,15	s DPH	08.01.2025	Mabonex Slovakia spol.s.r.o.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	202500264	ŠJ-potraviny	363,74	s DPH	13.01.2025	Qualited s.r.o.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	25100170	ŠJ-potraviny	59,67	s DPH	10.01.2025	Gevis s.r.o				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	670500440	ŠJ- potraviny	313,08	s DPH	08.01.2025	Mabonex Slovakia spol.s.r.o.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	256000028	ŠJ-potraviny	224,33	s DPH	10.01.2025	Agrokombinát a.s.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	20250015	ŠJ- potraviny	178,60	s DPH	08.01.2025	Duna Fruit s.r.o.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	12500315	ŠJ - soľ tabletová, Cley na umývanie	197,29	s DPH	16.01.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				16.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	SR25001020	ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky	61,14	s DPH	17.01.2025	ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o.				17.01.2025	11.02.2025
	Faktúra	7011029240	ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn - nedoplatok 2024	5 146,94	s DPH	17.01.2025	ZSE Energia a.s.				17.01.2025	11.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/66