|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5089515984
|
MŠ - MOP vileda
|
34,10 |
s DPH |
27.01.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
MŠ - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
267,78 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor
|
149,20 |
s DPH |
09.01.2025 |
BIVA s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
ZŠ - kurz vodný záchranár
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/
|
2 400,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
CHATA Erika |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500885
|
ZŠ - systémová podpora URBIS
|
87,26 |
s DPH |
08.01.2025 |
MADE, Banská Bystrica |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - tel. 12/2024
|
61,61 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - telefon 01/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502401595
|
ZŠ - školský podporný tím /kniha/
|
89,50 |
s DPH |
27.01.2025 |
RAABE |
|
|
|
27.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445004158
|
ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered
|
631,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293781
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024
|
1 083,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.02.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
15.01.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25002906
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25001146
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
67,65 |
s DPH |
23.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
11.02.2025 |
