|
|
Faktúra |
92025
|
Združenie ZŠ slovenska - členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
Združenie základných škôl slovenska |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7762323705
|
ŠJ - plyn 8/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375297772
|
ZŠ - telefon 08/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2512529
|
ZŠ - učebnice I. stupeň - dotácia
|
91,20 |
s DPH |
20.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12507175
|
ŠJ - rezačka mäsa, mäsomlynky, dosky, misky ....
|
1 330,00 |
s DPH |
27.08.2025 |
RM Gasstro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2513039
|
ZŠ - učebnice I. stupeň - dotácia
|
220,00 |
s DPH |
20.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - správa siete
|
430,50 |
s DPH |
20.08.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
ŠJ - oprava dlažby na terase ŠJ
|
1 688,00 |
s DPH |
20.08.2025 |
Jakub Michálik |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
ZŠ - oprava steny pri vstupe do ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
21.08.2025 |
Jakub Michálik |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206531
|
MŠ - tlačivá
|
29,77 |
s DPH |
25.08.2025 |
ŠEVT s.s. , Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
|
ZŠ - licencia TENDERnet
|
150/rok |
s DPH |
26.08.2025 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
41130517
|
ZŠ - nakreditovanie kariet zamestnancom
|
1 512,80 |
s DPH |
02.09.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard.A Rudnaya,Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
SN real s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
41130530
|
ZŠ - vydanie nových kariet
|
15,25 |
s DPH |
02.09.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard.A Rudnaya,Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6599835609
|
ZŠ - poistka žiaci od 15.09.2025 - 15.09. 2026
|
208,50 |
s DPH |
02.09.2025 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
41130594
|
ZŠ - vydanie novej karty
|
10,33 |
s DPH |
04.09.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard.A Rudnaya,Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251041
|
ZŠ - licencia na využívanie sftvéru TENDERnet 31.8.2025 - 30.8.2026
|
184,50 |
s DPH |
04.09.2025 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225069069
|
ZŠ - vodné + stočné
|
1 871,22 |
s DPH |
03.09.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225069070
|
MŠ - vodné + stočné
|
924,31 |
s DPH |
03.09.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
34144579
|
ŠJ-potraviny
|
912,27 |
s DPH |
06.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudnaya, Považany 216 |
Mgr.Bc.Ján Kotyra,PhD. |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
27.10.2025 |
