|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293781
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024
|
1 083,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500885
|
ZŠ - systémová podpora URBIS
|
87,26 |
s DPH |
08.01.2025 |
MADE, Banská Bystrica |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
ŠJ - zber a preprava VŽP 12/2024
|
22,50 |
s DPH |
08.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24104304
|
ŠJ- potraviny
|
174,92 |
s DPH |
05.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
08.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - tel. 12/2024
|
61,61 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000090
|
ŠJ - aktualizácia+servis k programu ŠJ 14.12025-13.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
08.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor
|
149,20 |
s DPH |
09.01.2025 |
BIVA s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
ŠJ-potraviny
|
268,47 |
s DPH |
14.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
15.01.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500412
|
ŠJ-potraviny
|
156,15 |
s DPH |
08.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500264
|
ŠJ-potraviny
|
363,74 |
s DPH |
13.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25100170
|
ŠJ-potraviny
|
59,67 |
s DPH |
10.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500440
|
ŠJ- potraviny
|
313,08 |
s DPH |
08.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000028
|
ŠJ-potraviny
|
224,33 |
s DPH |
10.01.2025 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
ŠJ- potraviny
|
178,60 |
s DPH |
08.01.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500315
|
ŠJ - soľ tabletová, Cley na umývanie
|
197,29 |
s DPH |
16.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25001020
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
17.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn - nedoplatok 2024
|
5 146,94 |
s DPH |
17.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
11.02.2025 |