|
|
Faktúra |
1212510065
|
ŠJ-potraviny
|
361,99 |
s DPH |
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
ŠJ - zber a preprava VŽP 12/2024
|
22,50 |
s DPH |
08.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000067
|
ŠJ-potraviny
|
153,54 |
s DPH |
17.01.2025 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000028
|
ŠJ-potraviny
|
224,33 |
s DPH |
10.01.2025 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000099
|
ŠJ-potraviny
|
137,48 |
s DPH |
24.01.2025 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5089515984
|
MŠ - MOP vileda
|
34,10 |
s DPH |
27.01.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor
|
149,20 |
s DPH |
09.01.2025 |
BIVA s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
ŠJ-potraviny
|
838,11 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
ŠJ-potraviny
|
198,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
ŠJ-potraviny
|
984,68 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/
|
2 400,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
CHATA Erika |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250244
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - záloha dát 1/2025
|
19,30 |
s DPH |
04.02.2025 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
ŠJ-potraviny
|
238,45 |
s DPH |
20.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
ŠJ-potraviny
|
349,19 |
s DPH |
29.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
ŠJ-potraviny
|
195,35 |
s DPH |
03.02.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
ŠJ-potraviny
|
268,47 |
s DPH |
14.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
ŠJ- potraviny
|
178,60 |
s DPH |
08.01.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
ZŠ - kurz vodný záchranár
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25100293
|
ŠJ-potraviny
|
149,75 |
s DPH |
21.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |