|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250244
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - záloha dát 1/2025
|
19,30 |
s DPH |
04.02.2025 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
ŠJ - zber a preprava VŽP 12/2024
|
22,50 |
s DPH |
08.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5089515984
|
MŠ - MOP vileda
|
34,10 |
s DPH |
27.01.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.02.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
15.01.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7752207684
|
ŠJ plyn 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273227
|
ŠJ plyn 2/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13318812
|
ŠJ - servis výťahu
|
51,05 |
s DPH |
08.01.2025 |
KONE s.r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25100170
|
ŠJ-potraviny
|
59,67 |
s DPH |
10.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502235
|
ŠJ-potraviny
|
59,70 |
s DPH |
22.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25001020
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
17.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25002906
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - tel. 12/2024
|
61,61 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - telefon 01/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25001146
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
67,65 |
s DPH |
23.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000090
|
ŠJ - aktualizácia+servis k programu ŠJ 14.12025-13.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
08.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |