|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500885
|
ZŠ - systémová podpora URBIS
|
87,26 |
s DPH |
08.01.2025 |
MADE, Banská Bystrica |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
ZŠ - hustika pneumatik+hadica+kompresor
|
149,20 |
s DPH |
09.01.2025 |
BIVA s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500315
|
ŠJ - soľ tabletová, Cley na umývanie
|
197,29 |
s DPH |
16.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12500427
|
ŠJ - oprava panvice RM-G /práca, cestovné, materiál/
|
84,06 |
s DPH |
23.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13318812
|
ŠJ - servis výťahu
|
51,05 |
s DPH |
08.01.2025 |
KONE s.r.o., Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
ZŠ - kurz vodný záchranár
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/
|
2 400,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
CHATA Erika |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
ŠJ- potraviny
|
178,60 |
s DPH |
08.01.2025 |
Duna Fruit s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
ŠJ - zber a preprava VŽP 12/2024
|
22,50 |
s DPH |
08.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
ŠJ-potraviny
|
268,47 |
s DPH |
14.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
ŠJ-potraviny
|
238,45 |
s DPH |
20.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
ŠJ-potraviny
|
349,19 |
s DPH |
29.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
ŠJ-potraviny
|
195,35 |
s DPH |
03.02.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24104304
|
ŠJ- potraviny
|
174,92 |
s DPH |
05.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
08.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25100170
|
ŠJ-potraviny
|
59,67 |
s DPH |
10.01.2025 |
Gevis s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |