|
|
Faktúra |
9125004939
|
ZŠ -aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Colsulans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
OF06-20260294
|
ZŠ - škola v prírode, ubytovanie, strava, animačný program
|
2000/20žiakovx100-dotácia/ |
s DPH |
|
09.06.2026 |
CK Slniečko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202608
|
oprava a prehliadka kavovaru
|
174,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
K a H group , s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389448640
|
ZŠ - telefón
|
60,14 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7142091347
|
ZŠ - elektrická energia
|
818,55 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7772361228
|
ZŠ - plyn 5/2026
|
2 419.47 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7772361263
|
ŠJ - plyn 5/2026
|
27,74 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
SN real s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - správa siete
|
430,50 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SmartSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89985632
|
ZŠ - balíček školský zákon - novela
|
22,70 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41142826
|
ZŠ, MŠ, ŠJ - nakreditovanie kariet zamestnancom
|
1 020,10 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/30
|
MŠ - autobusová preprava - dotácia
|
200,00 |
s DPH |
|
30.05.2026 |
Autodoprava Milan Bartovic |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VF261634
|
ZŠ - záloha dát
|
19,30 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100653
|
MŠ - TABLO
|
50,00 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
ŠTUDIO TEXO s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
Zmluva |
78/2026/001
|
ZŠ - riešenie havarijneho stavu kúrenia v telocvični
|
71 450,32 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Superyde Group Topoľčany s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602971
|
MŠ - hygienické potreby
|
536,33 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
07226
|
MŠ - plavecky výcvik predškoláci
|
1 500,00 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 04/2026
|
48,07 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
SLOVANET a.s. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260050156
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ - vrecia, utierky, toal. papier
|
169,69 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260050062
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
152,62 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |