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Faktúra |
71551813051
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 1/2025
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1 123,59 |
s DPH |
12.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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11.02.2025 |
11.02.2025 |
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Faktúra |
SR25002906
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ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
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14.02.2025 |
14.02.2025 |
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Faktúra |
SR25001146
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
67,65 |
s DPH |
23.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
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23.01.2025 |
11.02.2025 |
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Faktúra |
SR25001020
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
17.01.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
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17.01.2025 |
11.02.2025 |
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Faktúra |
8362524643
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ZŠ - tel. 12/2024
|
61,61 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
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08.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - telefon 01/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
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04.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7752207684
|
ŠJ plyn 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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04.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7752207654
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 1/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
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|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7742273227
|
ŠJ plyn 2/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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04.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7742273198
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 2/2025
|
3 000.00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7122293781
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024
|
1 083,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ plyn 12/2024 + nedoplatok 2024
|
5 146.94 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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04.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn - nedoplatok 2024
|
5 146,94 |
s DPH |
17.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
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|
17.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
5089515984
|
MŠ - MOP vileda
|
34,10 |
s DPH |
27.01.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
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27.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
2501000090
|
ŠJ - aktualizácia+servis k programu ŠJ 14.12025-13.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
08.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
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|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
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Faktúra |
2025000280
|
ŠJ-potraviny
|
198,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
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|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
2025000279
|
ŠJ-potraviny
|
838,11 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
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21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
ŠJ-potraviny
|
984,68 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
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|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510065
|
ŠJ-potraviny
|
361,99 |
s DPH |
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
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|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
1024518591
|
ŠJ-potraviny
|
261,90 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
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22.01.2025 |
11.02.2025 |