|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
Odborový zväz PŠaV SR pri ZŠPovažany |
ZŠ s MŠ kard. A. Rudaya, Považany 216 |
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
ZŠ - kurz vodný záchranár
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.02.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25002906
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024518591
|
ŠJ-potraviny
|
261,90 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
ŠJ-potraviny
|
238,45 |
s DPH |
20.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
ŠJ-potraviny
|
984,68 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
ŠJ-potraviny
|
198,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501727
|
ŠJ-potraviny
|
211,66 |
s DPH |
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501009
|
ŠJ-potraviny
|
472,76 |
s DPH |
13.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
802502731
|
ŠJ-potraviny
|
541,62 |
s DPH |
14.01.2025 |
HOSSA family s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500250
|
ŠJ-potraviny
|
472,74 |
s DPH |
13.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510065
|
ŠJ-potraviny
|
361,99 |
s DPH |
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
ŠJ-potraviny
|
838,11 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500264
|
ŠJ-potraviny
|
363,74 |
s DPH |
13.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500448
|
ŠJ-potraviny
|
273,74 |
s DPH |
16.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502235
|
ŠJ-potraviny
|
59,70 |
s DPH |
22.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501823
|
ŠJ-potraviny
|
457,76 |
s DPH |
20.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |