|
|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn - nedoplatok 2024
|
5 146,94 |
s DPH |
17.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273198
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 2/2025
|
3 000.00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7752207684
|
ŠJ plyn 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273227
|
ŠJ plyn 2/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ plyn 12/2024 + nedoplatok 2024
|
5 146.94 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293781
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024
|
1 083,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71551813051
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 1/2025
|
1 123,59 |
s DPH |
12.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7752207654
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 1/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100118
|
ŠJ-potraviny
|
569,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
Unique s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445004158
|
ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered
|
631,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
829,95 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
MŠ - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
267,78 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - telefon 01/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - tel. 12/2024
|
61,61 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000090
|
ŠJ - aktualizácia+servis k programu ŠJ 14.12025-13.1.2026
|
68,88 |
s DPH |
08.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
15.01.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.02.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |