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|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn - nedoplatok 2024
|
5 146,94 |
s DPH |
17.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7752207654
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 1/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
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21.01.2025 |
11.02.2025 |
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Faktúra |
20250008
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/
|
2 400,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
CHATA Erika |
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30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71551813051
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 1/2025
|
1 123,59 |
s DPH |
12.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
7122293781
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - el. energia 12/2024
|
1 083,68 |
s DPH |
08.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
ŠJ-potraviny
|
984,68 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
ŠJ-potraviny
|
838,11 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
829,95 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445004158
|
ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered
|
631,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ plyn 12/2024 + nedoplatok 2024
|
5 146.94 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500922
|
ŠJ-potraviny
|
572,87 |
s DPH |
27.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100118
|
ŠJ-potraviny
|
569,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
Unique s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
802502731
|
ŠJ-potraviny
|
541,62 |
s DPH |
14.01.2025 |
HOSSA family s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501009
|
ŠJ-potraviny
|
472,76 |
s DPH |
13.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500250
|
ŠJ-potraviny
|
472,74 |
s DPH |
13.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501823
|
ŠJ-potraviny
|
457,76 |
s DPH |
20.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273198
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 2/2025
|
3 000.00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500907
|
ŠJ-potraviny
|
379,95 |
s DPH |
27.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500264
|
ŠJ-potraviny
|
363,74 |
s DPH |
13.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
11.02.2025 |