|
|
Faktúra |
20250005
|
ZŠ - kurz vodný záchranár
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
Emil Zapeca Vážska plavba, Potápačská škola |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
17.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25002906
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - toaletný papier + utierky
|
61,14 |
s DPH |
14.02.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - správa siete 01/2025
|
430,50 |
s DPH |
13.02.2025 |
SmartSupport s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001237609
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - internet 1/2025
|
48,07 |
s DPH |
12.02.2025 |
SLOVANET a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71551813051
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD el.energ. 1/2025
|
1 123,59 |
s DPH |
12.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273198
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD plyn 2/2025
|
3 000.00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7011029240
|
ZŠ, ŠKD, ŠJ plyn 12/2024 + nedoplatok 2024
|
5 146.94 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7742273227
|
ŠJ plyn 2/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7752207684
|
ŠJ plyn 1/2025
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362524643
|
ZŠ - telefon 01/2025
|
63,04 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
ZŠ - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcav
|
50,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
SN real s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250244
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - záloha dát 1/2025
|
19,30 |
s DPH |
04.02.2025 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
ŠJ-potraviny
|
195,35 |
s DPH |
03.02.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik /dotácia od štátu/
|
2 400,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
CHATA Erika |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445004158
|
ZŠ, MŠ - nekreditovanie karty Endered
|
631,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
MŠ - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
267,78 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225001301
|
ZŠ, ŠJ, ŠKD - vodné /27.8. 2024 - 31.12.2024/
|
829,95 |
s DPH |
30.01.2025 |
TVK a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
ŠJ-potraviny
|
349,19 |
s DPH |
29.01.2025 |
DUNA Fruit s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5089515984
|
MŠ - MOP vileda
|
34,10 |
s DPH |
27.01.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
11.02.2025 |